宁夏民族职业技术学院2020年度部门决算公开情况说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、公开的表格

各部门（单位）应当公开9张表格：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

四、公开的说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和吴忠市财政局《关于做好2020年度部门决算公开工作的通知》（吴财函〔2021〕27号）等有关法律、法规和文件的要求，现将我单位2020年部门决算公开信息说明如下：

一、部门职责

我院是吴忠市直属事业单位，是吴忠地区唯一一所高职院校。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规；研究制定学院改革、发展规划和管理制度并组织实施。

2、适应地方经济社会发展对人才的需求，坚持按需办学的方向，开展全日制中、高等职业教育，培养符合现代制造业、现代服务业、现代农业和教育、卫生、文化事业需求的中、高级技术应用型人才和高素质劳动者；同时从事高等专科、专升本专业的师资培训和成人学历教育，完成政府规划的残疾人职业技能培训、城乡劳动力就业再就业、农村劳动力转移培训任务及相关的劳动技能鉴定工作。

3、依据有关规定和实际需要调整专业设置；制定教学计划，组织开展教学活动；制定招生方案，完成确定的招生计划，对学生实施全面素质教育，努力拓展毕业生就业渠道。

4、负责做好学院干部的培养、使用和管理工作；抓好学院精神文明创建工作；抓好党员干部及全体教职工的思想政治工作和党风廉政教育工作。

5、根据自治区和吴忠市的有关政策要求，不断深化学院内部管理体制改革和人事分配制度改革，建立学生思想政治教育、教学、管理和后勤保障运行机制，保证教育教学质量，提高办学水平和办学效益。

6、协调人力资源和社会保障等有关部门，探索社会人才培养和用人制度的改革等问题。

二、机构设置

按照“四个一批”专业建设思路，优化调整专业结构，形成基础教育类、健康产业类（包括养老、育婴）、艺术设计类、机电类、经管类、外语类等与地方经济社会发展紧密联系的专业群。学院设行政处室11个（党政办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、教务处、科研处、学生处、总务处、计财处、保卫处、招生就业处），设6个系（幼儿教育系、艺术设计系、教育系、经济管理系、机电工程系、康复护理系），6个教辅单位（中等职业教育部、马克思主义教学科研部、健康与体育教学部、继续教育中心、设备管理与信息中心、图书馆），设党总支、支部23个，各类学生社团31个。

三、公开的表格（见附表）

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

四、公开的说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020收入总计112524754.27元。与2019相比，收入总计增加2982950.41元，增长2.7%。主要原因一是一般公共预算财政拨款支出增加12816124.64元；二是当年从非税专户拨款减少15000000元；三是其他收入增加5166825.77元为收回以前年度鉴定培训收入。

2020支出总计102776496.45元。与2019相比，支出总计增加5763980.02元，增长6%。主要原因是教育支出（职业教育专项）增加6358398.91元、社会保障和就业支出增加484791.45元、卫生健康支出231826.26元、住房保障支出减少1307052元、农林水支出减少3984.60元。

（二）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计101731068.1元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加12816124.64元，增长14.4%。

2020年度财政拨款支出总计91554017.69元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加6896673.43元，增长8.1%。

（三）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计112524754.27元，其中：财政拨款收入101731068.1元，占90.4%；事业收入4000000元，占3.6%；其他收入6793686.17元，占6%。

（四）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计102776496.45元，其中：基本支出58658755.71元，占57%；项目支出44117740.74元，占43%。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出91554017.69元，占本年支出合计的89.08%。与2019年相比，财政拨款支出增加6896673.43元，增长8.1%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出91554017.69元，主要用于以下方面：教育（类）支出81657954.69元，占89.2%；社会保障和就业（类）支出3595774.8元，占4%；住房保障（类）支出4453595元，占4.9%；卫生健康支出1670677.8元，占1.8%；农林水支出176015.4元,占0.1%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度年初预算为52174884.31元，支出决算为91554017.69元，完成年初预算的175.5%。决算大于预算数的主要原因是预算数含基本支出，不含项目支出，决算数含项目支出和基本支出。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出47436276.95元，其中：人员经费46930386.67元，公用经费505890.28元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出46160921.09元，较2020年度年初预算数增加5710094.88元，增长14.12%，主要原因是预算中工资福利支出不含长期外聘人员工资，实际支付中含长期外聘人员工资；较2019年决算数增加3582228.9元，增长8.4%。

2、商品和服务支出505890.28元，较2020年初预算数减少10229018.72元，降低95.3%，主要原因是预算时日常公用经费预算10734909元在基本支出安排，而实际支出在项目支出反映；较2019年决算数减少3943409.17元，降低88.6%。

3、对个人和家庭的补助769465.58元，较2020年初预算数增加310316.48元，增长67.6%，主要原因是预算未安排抚恤金，当年实际发生抚恤金；较2019年决算数增加182421.58元，增长31.07%。

4、资本性支出0元，2020年初预算数0元；较2019年决算数减少212973元，降低**。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为123034元，支出决算为51590.71元，完成年初预算的42%。与2019年相比，减少296468.48元，下降85.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数安排了因公出国（境）费，当年实际未发生。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占**；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。年初预算为90000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少43906.03元，下降**。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年未发生因公出国（境）业务。

（2）公务用车购置及运行维护费。年初预算为22000元，支出决算为51590.71元，完成年初预算的234.5%；比2019年减少241161.45元，下降82.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算按照公务用车编制数1辆安排，学院实际有5辆车发生费用，含校车2辆。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出51590.71元，主要用于过路过桥费、燃油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费。年初预算为11034元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2019年减少11401元，下降**。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年未发生公务接待费。

（八）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（十）其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

宁夏民族职业技术学院是吴忠市人民政府直属副厅级事业单位，为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况说明

2020年，本单位政府采购预算0元，支出决算2690979.26元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算1726279.35元。政府采购工程预算0元，支出决算601037.65元。政府采购服务预算0元，支出决算363662.26元。

3、国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，本部门房屋面积187930.12平方米，共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是学生实习实训用车及教学用车；单价50万元以上通用设备13台，单价100万元以上专用设备3台。

4、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，共涉及资金3923.86万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。

对2020年中央和自治区学生资助补助（第三批）等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3923.86万元。从评价情况来看，学院自收到市财政拨付的转移支付项目资金后，组织相关人员认真领会政策精神，积极开展相关项目研究，督促项目资金使用，不折不扣抓好项目资金的统筹使用和管理落实。

预算绩效管理工作开展情况(详见附件）

（十一）名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

宁夏民族职业技术学院

2021年8月18日

附表：2020年决算公开表

附件：2020年宁夏民族职业技术学院项目绩效评价说明

附表：2020年决算公开表

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附件：2020年宁夏民族职业技术学院项目绩效评价说明