云南特殊教育职业学院2020年度部门决算

目录

第一部分 云南特殊教育职业学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

第五部分 名词解释

第一部分 云南特殊教育职业学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南特殊教育职业学院是于2017年5月份成立。于2017年7月份通过云南省事业单位登记管理局申领到《事业单位法人证书》，以高职学生为主要培养对象，为公益二类事业单位。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、求真务实抓党建，全力营造风清气正政治生态

年初，学院党委班子研究制定了《2020年学院基层党建工作实施方案》《党委班子成员和党支部书记抓党建工作责任清单》《理论中心组学习计划》《云南特殊教育职业学院中国共产党党员教育管理办法》等，并开展相关工作。把党中央、省委、省政府、省委教育工委、省教育厅和学院党委关于思想政治建设的部署要求一贯到底、落地落实，全年召开党委会44次，通过党委会即时学习领会最新指示要求，研究部署工作，把准把稳建设方向和大局。

2、抓紧抓牢发展要务，不断提升教务管理水平

教学工作紧紧围绕“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合”的工作方针，持续推进高职教学建设，在为迎接办学水平评估做准备的同时，重点推进专业实训室建设、1+X试点、三教改革和课程思政建设。建立院系两级教学指导委员会和专业（学科）建设委员会；推行特色专业申报制度；完成3轮人培方案和2轮课程标准修改工作；与红河特校、云南师范大学经济管理学院签订协议，建立专科、研究生层面的实习基地、教学实践基地。坚持“以赛促建”，不断提升教学质量。

学院积极为教师提供良好的科研环境，完成了2020年科研工作的数据的申报，保证学院进入国家高校科研工作管理的体系。

学院今年成立了三系两部，分别是经济信息系、特殊教育与公共服务系、艺术系，配齐配强系部班子成员，专业教学团队人员归口基本定型，13个教学团队业务已经有序运行。新申报了美术、康复治疗技术两个高职专业，进一步丰富了专业体系，继续推进1+X试点院校考点申请工作，共成功获批老年照护、财富共享、网店运营等5个职业证书考点，并完成全部考点考评员认证工作，其中会计专业财务共享已开展70多人次的考试。积极推进校外实训基地建设，今年各系部先后和43个校企合作企业（单位）签订合作协议，进一步拓展了校外实习实践资源。

3、加强学生管理服务工作，不断增强一站式服务水平

学院招生工作以“无错漏、严格规范、公平公正”为目标，通过校园网，微信公众号、阳光招生网等多渠道宣传招生信息，扎实开展招生工作。2020年，学院大专招生人数824人，单招单考（听障）66人。中专招生人数为124人，其中培智类15人，听障生60人，肢体残疾生49人。为帮助学生打通中专到高职，从高职到本科，完整衔接的成长立交桥，学院还创新设置学业班导师，紧密围绕专业发展趋势，全学程开展学生学业生涯规划、指导。

学生管理工作以紧抓学生日常管理，强化学生安全责任意识为基础，组织完成了学生校内外实践活动，认真贯彻落实国家资助政策，不断完善公寓管理制度化建设和奖助学金评定机制，学生管理工作体制机制逐步完善。此外，积极打造团学组织新格局，学生主题实践活动日趋多元，团组织阵地建设效果凸显，特别是在新冠肺炎疫情防控工作压力下有效强化了学生的日常管理教育，引导学生从思想上保持和党中央要求一致。

4、落实落细行政管理工作，努力提高行政管理水平

（1）落实安全保卫制度，创建平安校园

安全保卫工作坚持“生命至上、安全第一”的思想，贯彻落实“预防为主、防治结合”的工作理念，按照年度工作责任目标认真开展各项保卫工作。严格落实值班制度，督促各班级及处室进行安全自查，不定期进行安全巡查，确保校园安全，定期开展安全疏散、消防灭火等实战演练，以主题班会、专题讲座等形式不断强化安全教育，使安全意识深入人心。2020年11月，学院荣获云南省“平安校园”称号。

（2）充分发挥工作职能，努力提高办公室服务水平

办公室工作以“运转有序、协调有力、督办有效、服务到位”为目标，确保党务工作、文件签批、会议组织、保密、巡察等工作顺利开展，加强了办公现代化OA平台的高效使用，以及办公室督办工作、院务公开、完善制度等工作，切实保障学校工作顺利开展。

5、落实财经纪律，加强财务管理工作

财务工作遵循“积极筹资、严格管理、高效使用、热情服务”的工作思路，从学校实际出发，扎实做好预算、经费支出管理、财务监督等各项工作，2020年计财处共整理原始单据8260单，处理769套会计分录，银行打款付账673次。新增固定资产录入8批次，新增金额174.76万元。

落实服务理念，提高后勤服务水平，坚持“学院至上、教学至上、师生至上”的工作理念，保质保量完成了本年度学院基础建设、公务车管理运行、食堂和超市管理、食品安全管理、校医室管理、政府采购和零星采购、基础设施和办公设备维修维护、校园保洁与绿化和学生宿舍管理等工作，不断提高后勤的整体服务水平，为学院的发展奠定了坚实的后勤保障基础。

6、聚焦疫情防控，担当作为促落实

在新冠肺炎疫情出现后，学院迅速制定防控工作方案，成立防控工作领导小组。积极按照上级要求做好内部防控工作。一是加强教育宣传。及时转发上级关于疫情防控的文件并提出要求并做好贯彻落实，注重学生情绪疏导，消除恐慌心理；二是加强人员管理。严格要求外地返回昆教职工满足14天自我隔离观察条件，情况正常的才可以返校；三是加强内部保障。对全体师生和外来人员进行严格筛查，每日排查体温，对教学楼、食堂、宿舍定时消毒，购买和分发口罩、消毒液等疫情防护用品；采取分时分人员就餐制度，加强食堂管理。切实保障师生健康与生命安全。

7、强化政治责任，助力脱贫攻坚圆满收官

2020年，学院围绕抗疫情、保增收、防返贫的工作重点，全力开展收官之年脱贫攻坚各项工作，在业务处室人员紧张的情况下，我院继续派驻工作人员，保持驻村队伍的稳定，2020年10月，学院21名教职工到落水村开展入户回访工作，准确掌握脱贫户基本情况，巩固提升各项脱贫成果；学院高度重视建档立卡贫困家庭毕业生、残疾毕业生等重点群体的就业情况，采取“一对一”“多对一”跟踪帮扶机制，制定“一生一策”，为其讲解就业形势政策，帮助其增强职业规划、求职技巧等能力，耐心细致地加强心理疏导和人文关怀，对有升学意愿的学生开展了考前辅导，用心用情做好帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南特殊教育职业学院根据《云南省人民政府关于同意组建云南特殊教育职业学院的批复》（云政复〔2017〕11号）文件, 于2017年5月份成立， 2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，属于其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

学院2020年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件，本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收入收支，故《政府性基金预算财政拨款收入》、《国有资本经营预算财政拨款收入》无数据）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南特殊教育职业学院2020年度收入合计4272.41万元，比上年881万元增加3391.41万元。其中：财政拨款收入3239.52万元，占总收入的75.82%，比上年858.78万元增加2380.74万元；事业收入931.05万元，占总收入的21.79%，比上年增加930.15万元；经营收入85.65万元，占总收入的2%，比上年增加85.65万元；其他收入16.18万元，占总收入的0.38%，比上年21.32万元减少5.14万元。总收入增加幅度较大，主要是由于2020年12月10日，云南省华夏中等专业学校根据云南省事业单位登记管理局《准予注销登记通知书》（云事登书字〔2020〕第67号）通知，进行注销，原云南省华夏中等专业学校并入云南特殊教育职业学院，原属于云南省华夏中等专业学校的收入并入云南特殊教育职业学院，因此，当年支出较大。

二、支出决算情况说明

云南特殊教育职业学院2020年度支出合计3548.96万元，比上年635.26万元增加2913.7万元。其中：基本支出2242.47万元，占总支出的63.19％，比上年0.76万元,增加2241.71万元；项目支出1295.14万元，占总支出的36.49%，比上年634.49万元增加660.65万元,经营支出11.35万元，占总支出0.32%，比上年0万元增加11.35万元。总支出相比上年增加幅度较大，主要是由于2020年12月10日，云南省华夏中等专业学校根据云南省事业单位登记管理局《准予注销登记通知书》（云事登书字〔2020〕第67号）通知，进行注销，原云南省华夏中等专业学校并入云南特殊教育职业学院，原属于云南省华夏中等专业学校的支出并入云南特殊教育职业学院，因此，当年支出较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南特职院正常运转的日常支出2242.47万元。与上年日常支出相比增加2241.71万元,主要原因是2020年12月10日，云南省华夏中等专业学校根据云南省事业单位登记管理局《准予注销登记通知书》（云事登书字〔2020〕第67号）通知，进行注销，原云南省华夏中等专业学校并入云南特殊教育职业学院，原属于云南省华夏中等专业学校的支出并入云南特殊教育职业学院，因此，学院运行支出比去年支出大幅增加。其中，包括基本工资、津贴补贴等的人员经费支出1282.87万元，占基本支出的57.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等的公用经费支出959.60万元，占基本支出的42.79％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障完成特定的教学工作任务和学院发展目标，用于专项业务工作的经费支出1295.14万元，占总支出的57.76%，比上年634.49万元增加660.65万元。与上年相比，支出整体增加，主要原因是2020年12月10日，云南省华夏中等专业学校根据云南省事业单位登记管理局《准予注销登记通知书》（云事登书字〔2020〕第67号）通知，进行注销，原云南省华夏中等专业学校并入云南特殊教育职业学院，原属于云南省华夏中等专业学校的项目支出并入云南特殊教育职业学院，因此，学院项目支出比去年支出增加幅度大。

具体项目开支及开展工作情况：1、基本建设类项目0万元，占项目支出1295.14万元的0%；2、行政事业类项目1295.14万元。普通教育拨款资金支出6万元占项目支出1295.14万元的0.46%；职业教育401.65万元占项目支出1295.14万元的31.01%；社会保障和就业支出786.13万元占项目支出1295.14万元的60.70%；彩票公益金安排的支出101.36占项目支出1295.14万元7.83%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

学院2020年一般公共预算财政拨款支出3230.58万元,占本年支出3548.96万元的91.03%。与上年一般公共预算财政拨款支出634.49万元，增加2596.09万元，增长了409%，主要增加原因是2020年12月10日，云南省华夏中等专业学校根据云南省事业单位登记管理局《准予注销登记通知书》（云事登书字〔2020〕第67号）通知，进行注销，原云南省华夏中等专业学校并入云南特殊教育职业学院，原属于云南省华夏中等专业学校的一般公共预算财政拨款支出并入云南特殊教育职业学院，因此，学院一般公共预算财政拨款支出比去年支出增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.普通教育支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出3230.58万元的0.19%，主要用于项目支出的委托业务费。

2.中等职业教育支出1990.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出3230.58万元的61.61%，主要用于日常公用经费、学生教育支出、学生教育奖助学金发放、人员工资支出等。

3.高等职业教育支出174.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出3230.58万元的5.41%，主要用于日常公用经费、学生教育支出、学生教育奖助学金发放等。

4.行政事业单位养老支出273.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出3230.58万元的8.46%，主要用于日常公用经费、学生教育支出、学生教育奖助学金发放等。

5.残疾人康复支出16.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出3230.58万元的0.50%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

6.其他残疾人事业支出770万元，占一般公共预算财政拨款总支出3230.58万元的23.83%，主要用于人员工资支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.09万元，支出决算为0.28万元，完成预算的2.14%。其中：因公出国（境）费支出预算为0，决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.09万元，完成年初预算9.89万元的0.91%，公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算3.2万元的5.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校车辆2019年按公车规定进行报废2辆后，学院现保有量为2辆，维修成本减少，以及按照“三公”经费管理规定，严格公务接待经费支出管理，厉行节约，“三公”经费支出整体下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.28万元比2019年31.18万元减少30.9万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比去年31.18万元减少31.18万元，同比减少100%；公务用车购置及运行费支出决算0.09万元比去年0万元增加0.09万元；公务接待费支出决算0.19万元比去年0万元增加了0.19万元。2020度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费、公务接待费支出增加的主要原因是车辆按公车规定报废，维修成本减少，以及按照“三公”经费管理规定，严格公务接待经费支出管理，“三公”经费支出整体下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.09万元，占32.14%；公务接待费支出0.19万元，占67.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.09万元。其中：

公务用车购置支出0。

公务用车运行维护支出0.09万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校间交流学习的师生餐费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

学校2020年机关运行经费支出0万元，无与上年对比数据。无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，学校资产总额25486.86万元，其中，流动资产4621.02万元，固定资产净值7683万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6435.41万元，无形资产净值6743.72万元，其他资产3.71万元。与上年相比，本年资产总额增加18149.48万元，其中固定资产增加7647.27万元，主要原因是2020年12月10日，云南省华夏中等专业学校根据云南省事业单位登记管理局《准予注销登记通知书》（云事登书字〔2020〕第67号）通知，进行注销，原云南省华夏中等专业学校并入云南特殊教育职业学院，原属于云南省华夏中等专业学校的资产并入云南特殊教育职业学院，因此，学院资产比去年大幅增加。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1020.79万元，其中：政府采购货物支出690.02万元；政府采购工程支出205.91万元；政府采购服务支出124.86万元。授予中小企业合同金额157.73万元，占政府采购支出总额的15.45%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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